Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión

Presupuesto general asignado:

 

La Clínica Clofán realiza el presupuesto de forma anual según los lineamientos establecidos por la casa matriz, estableciendo metas de ingresos, costos, gastos y ebitda para lograr así el plan estratégico anual.

 

Ejecución presupuestal histórica anual:

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Presupuesto 2020:

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Para este periodo la clínica cumple su presupuesto en un 104%, en comparación con el año anterior los ingresos disminuyen en un 13% esto derivado de la cuarentena por el covid-19.

 

Presupuesto 2021:

 

El cumplimiento del presupuesto se sitúo en un 99% con una excelente recuperación pos-pandemia, los ingresos estuvieron por encima al año anterior en un 25%, el crecimiento en ventas particular asciende al 57% y en prepagadas al 61%.

 

Presupuesto 2022:

 

Para este año se cumple el 100% del presupuesto de ventas, la medicina privada sigue en crecimiento ubicándose en un 22% en comparación con el año anterior y un 7% como crecimiento general.

 

Presupuesto 2023:

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Nos ubicamos en un 97% de cumplimiento presupuestal en ventas con un crecimiento mas estable en medicina privada del 8% y un crecimiento general del 12%.

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Presupuesto 2024:

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Nos ubicamos en un 87 % de cumplimiento presupuestal en ventas con un crecimiento en medicina privada del 8% y el aseguramiento público en un 2%, el crecimiento general fue del 6%.